In de bijlage Begrotingswijzigingen is een tabel opgenomen met technische wijzigingen (BW-01686). Bij deze wijzigingen gaat het enkel om aanpassingen ter uitvoering van eerder genomen besluiten, dan wel om noodzakelijke correcties in de begrotingsramingen zonder dat er een beleidsinhoudelijke keuze aan de orde is en - uiteraard - zonder budgettair effect. We volstaan hier met een verwijzing naar de bijlage ‘Begrotingswijzigingen’.
2019 is het eerste jaar dat, om te voldoen aan het BBV, uitvoeringskosten direct moeten worden verantwoord op programma's. We verwachten op programmaniveau afwijkingen tussen begrote en werkelijke uitvoeringskosten omdat we voorcalculatorisch niet altijd een exact beeld hebben over de inzet van personele capaciteit. Voor zover blijkt dat op begrotingsbasis de uitvoeringskosten niet helemaal juist zijn verdeeld, passen we dit aan met een technische wijziging. Het gaat hier slechts om verschuivingen; het totale effect is budget neutraal. Omdat we willen voorkomen dat dergelijke verschillen die slechts administratief van aard zijn in de Stadsrekening 2019 neerslaan, verwerken we toerekeningsverschillen tot het moment van vaststelling van de Nota Slotwijzigingen door uw Raad. In de tabel met technische wijzigingen hebben we dit als 1 totaalregel opgenomen.
Omschrijving | Programma | Lasten/ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Actualisatie begroting verhuur sloopterreinen | Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | Lasten | -3.768 | -3.855 | -3.855 | -3.855 | -3.855 |
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling | Lasten | 3.768 | 3.855 | 3.855 | 3.855 | 3.855 | |
Totaal Actualisatie begroting verhuur sloopterreinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Actualisatie stadsdeelbudgetten | Bereikbaarheid | Lasten | -1.516.944 | ||||
Openbare ruimte | Lasten | 1.516.944 | |||||
Totaal Actualisatie stadsdeelbudgetten grijs (asfalt) en groen | 0 | ||||||
CLINSH schone scheepvaart; subsidie | Openbare ruimte | Baten | 50.000 | -15.000 | |||
Lasten | 50.000 | -15.000 | |||||
Totaal CLINSH schone scheepvaart; subsidie | 0 | 0 | |||||
Doorbetaling gelden regio aan Centrum voor | Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | Baten | 134.391 | ||||
Lasten | 134.391 | ||||||
Totaal Doorbetaling gelden regio aan Centrum voor Seksueel en familiair geweld | 0 | ||||||
Energievoorziening zwembad D'burg | Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | Baten | 75.000 | ||||
Lasten | 75.000 | ||||||
Totaal Energievoorziening zwembad D'burg | 0 | ||||||
Exploitatie De Bastei | Cultuur en Cultureel Erfgoed | Baten | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
Lasten | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | ||
Totaal Exploitatie De Bastei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Exploitatie Stedelijke speeltuin De Leemkuil | Openbare ruimte | Baten | 40.000 | ||||
Lasten | 40.000 | ||||||
Totaal Exploitatie Stedelijke speeltuin De Leemkuil | 0 | ||||||
Flexibel budget regieteam | Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | Lasten | 26.546 | ||||
Werk en Inkomen | Lasten | -26.546 | |||||
Totaal Flexibel budget regieteam | 0 | ||||||
Indexering rijksbijdrage Jeugd | Financiën | Lasten | 147.000 | ||||
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | Lasten | -147.000 | |||||
Totaal Indexering rijksbijdrage Jeugd | 0 | ||||||
Indexering WMO beschermd wonen | Financiën | Lasten | 1.638.454 | ||||
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | Lasten | -1.638.454 | |||||
Totaal Indexering WMO beschermd wonen | 0 | ||||||
Indexering WSW-budget | Financiën | Lasten | 754.590 | ||||
Werk en Inkomen | Lasten | -754.590 | |||||
Totaal Indexering WSW-budget | 0 | ||||||
Interventieplan doorbraakaanpak | Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | Lasten | 0 | 0 | |||
Totaal Interventieplan doorbraakaanpak | 0 | 0 | |||||
Investeringsagenda Arnhem-Nijmegen; | Openbare ruimte | Baten | -195.000 | 195.000 | |||
Lasten | -195.000 | 195.000 | |||||
Totaal Investeringsagenda Arnhem-Nijmegen; subsidie | 0 | 0 | |||||
Jaarschijf bestemmingsreserve | Financiën | Baten | -504.000 | 590.000 | |||
Lasten | -86.000 | ||||||
Openbare ruimte | Lasten | 590.000 | 590.000 | ||||
Totaal Jaarschijf bestemmingsreserve decentralisatieuitkering bodem (DUB) | 0 | 0 | |||||
Leges ondergrondse containers (clic's) | Financiën | Lasten | 9.000 | ||||
Openbare ruimte | Lasten | -9.000 | |||||
Totaal Leges ondergrondse containers (clic's) | 0 | ||||||
Ondergrondse ordening kabels-leidingen | Bereikbaarheid | Baten | 600.000 | ||||
Lasten | 600.000 | ||||||
Totaal Ondergrondse ordening kabels-leidingen | 0 | ||||||
Onderhoud panden | Bereikbaarheid | Lasten | 67.821 | ||||
Bestuur en organisatie | Lasten | -386.806 | |||||
Cultuur en Cultureel Erfgoed | Lasten | 79.253 | |||||
Openbare ruimte | Lasten | 69.755 | |||||
Sport | Lasten | 99.214 | |||||
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | Lasten | 203.944 | |||||
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling | Lasten | -133.180 | |||||
Totaal Onderhoud panden | 0 | ||||||
Opheffen ondersteunende verkoopactiviteiten | Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | Baten | -10.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
Lasten | -10.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | ||
Totaal Opheffen ondersteunende verkoopactiviteiten door theater De Klif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overheveling budget reiniging naar | Bereikbaarheid | Lasten | -450.000 | ||||
Openbare ruimte | Lasten | 450.000 | |||||
Totaal Overheveling budget reiniging naar afvalinzameling (DAR) | 0 | ||||||
Penvoering bijdrage aan Logistiek | Bereikbaarheid | Baten | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Lasten | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||
Totaal Penvoering bijdrage aan Logistiek Expertisecentrum Nijmegen (LEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Precario vaste standplaatsen | Economie en toerisme | Baten | -57.566 | ||||
Financiën | Baten | 57.566 | |||||
Totaal Precario vaste standplaatsen | 0 | ||||||
Provinciale subsidie economische | Economie en toerisme | Baten | -90.000 | 90.000 | |||
Lasten | -90.000 | 90.000 | |||||
Totaal Provinciale subsidie economische innovatie agenda | 0 | 0 | |||||
Provinciale subsidie Transitorium | Wonen en Stedelijke Ontwikkeling | Baten | 400.000 | 100.000 | |||
Lasten | 400.000 | 100.000 | |||||
Totaal Provinciale subsidie Transitorium | 0 | 0 | |||||
Provinciale subsidie WO2 centrum | Cultuur en Cultureel Erfgoed | Baten | -60.000 | ||||
Lasten | -60.000 | ||||||
Totaal Provinciale subsidie WO2 centrum | 0 | ||||||
Regionale bijdrage mobliteitsfonds | Bereikbaarheid | Baten | 83.400 | ||||
Lasten | 83.400 | ||||||
Totaal Regionale bijdrage mobliteitsfonds Arnhem-Nijmegen | 0 | ||||||
Actualisatie reserve iLent, | Bereikbaarheid | Lasten | 9.479 | ||||
Financiën | Baten | 9.479 | |||||
Totaal reserve I-Lent | 0 | ||||||
Actualisatie reserve Stadsbrug | Bereikbaarheid | Lasten | 312.216 | ||||
Financiën | Baten | 312.216 | |||||
Totaal reserve Stadsbrug | 0 | ||||||
Rijksbijdrage Medische Heroïne Behandeling | Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | Baten | 15.037 | ||||
Lasten | 15.037 | ||||||
Totaal Rijksbijdrage Medische Heroïne Behandeling | 0 | ||||||
Rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid, | Onderwijs | Baten | 192.233 | 532.534 | 532.534 | 532.534 | 532.534 |
Lasten | 192.233 | 532.534 | 532.534 | 532.534 | 532.534 | ||
Totaal Rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid/Voor Vroegschoolse Educatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rijkssubsidie gevelisolaties | Openbare ruimte | Baten | 47.000 | ||||
Lasten | 47.000 | ||||||
Totaal Rijkssubsidie gevelisolaties | 0 | ||||||
Tijdelijke verhuur Ploegstraat | Wonen en Stedelijke Ontwikkeling | Baten | 16.000 | 16.000 | |||
Lasten | 16.000 | 16.000 | |||||
Totaal Tijdelijke verhuur Ploegstraat | 0 | 0 | |||||
Verkoop panden | Wonen en Stedelijke Ontwikkeling | Baten | 497.938 | ||||
Lasten | 497.938 | ||||||
Totaal Verkoop panden | 0 | ||||||
Uitvoeringskosten* | Bereikbaarheid | Lasten | 246.506 | ||||
Bestuur en organisatie | Baten | 21.504 | |||||
Lasten | 228.994 | 19.387 | 19.387 | 19.387 | 19.387 | ||
Cultuur en Cultureel Erfgoed | Lasten | 58.505 | -4.126 | -4.126 | -4.126 | -4.126 | |
Economie en toerisme | Lasten | 64.583 | |||||
Financiën | Lasten | -2.202.164 | |||||
Onderwijs | Lasten | 42.640 | |||||
Openbare ruimte | Lasten | 115.665 | |||||
Sport | Lasten | 76.223 | -15.260 | -15.260 | -15.260 | -15.260 | |
Veiligheid | Lasten | 802.252 | |||||
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | Lasten | 313.492 | |||||
Werk en Inkomen | Lasten | 88.527 | |||||
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling | Lasten | 186.282 | |||||
Totaal Uitvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* Het betreft hier budgettair-neutrale wijzigingen voor deelname generatiepact, cao-effect loonsom, opbrengst detacheringen en herverdeling taakvelden. | |||||||